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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 4.771.000
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.532.798
IVA
₲ 433.727
Retención DNCP
₲ 17.002
Retención IVA
₲ 130.118
Retención Renta
₲ 86.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.337
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
131-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-97928
Monto Contrato
₲ 4.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.771.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.532.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac