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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.609.091
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 163.636
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICHAR DAVID GARCETE RUIZ
RUC
2074516-8
Número de Contrato
26-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-89366
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.609.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276610
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac