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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 3.715.514
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.671
IVA
₲ 337.774
Retención DNCP
₲ 13.511
Retención IVA
₲ 101.332
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY VERDUN ACOSTA
RUC
328956-7
Número de Contrato
98-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-95007
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.690.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271805
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHANTE ADUANERO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac