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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 6.284.486
Nro. de Orden de Pago
2918
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.090.238
IVA
₲ 571.317
Retención DNCP
₲ 22.853
Retención IVA
₲ 171.395
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY VERDUN ACOSTA
RUC
328956-7
Número de Contrato
98-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-95007
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.690.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271805
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHANTE ADUANERO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac