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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000189
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
2282
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.753.272
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 40.909
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO HUGO VILLASANTI ZELAYA
RUC
2045177-6
Número de Contrato
57-2014
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-93083
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.753.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, CORTINAS, MAMPARAS Y ENCAUSADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac