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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007283
Nro. de Timbrado
13078780
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. de Orden de Pago
1413
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.309.091
IVA
Retención DNCP
₲ 190.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
06/2.019
Código de Contratación (CC)
CD-22014-19-172180
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.309.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONAS CARENCIADAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu