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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-46105
Nro. de Timbrado
001-003-46105
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
1974
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.936.290
IVA
₲ 1.045.455
Retención DNCP
₲ 40.982
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 209.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 886/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-148257
Monto Contrato
₲ 20.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.087.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337178
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar