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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-50182/50184
Nro. de Timbrado
12572195
Monto de la Factura
₲ 484.000
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
17-05-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.275
IVA
₲ 44.000
Retención DNCP
₲ 1.725
Retención IVA
₲ 13.200
Retención Renta
₲ 8.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 886/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-148257
Monto Contrato
₲ 20.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.087.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337178
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar