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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-110395
Nro. de Timbrado
12374382
Monto de la Factura
₲ 598.995
Nro. de Orden de Pago
1950
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
08-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.633
IVA
₲ 54.454
Retención DNCP
₲ 2.135
Retención IVA
₲ 16.336
Retención Renta
₲ 10.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/EJ Nº 364-17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-139259
Monto Contrato
₲ 36.670.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.678.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.274.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar