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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-42291
Nro. de Timbrado
12264716
Monto de la Factura
₲ 62.762.410
Nro. de Orden de Pago
1612
Fecha de Orden de Pago
13-11-2017
Fecha Emisión Cheque
13-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.685.911
IVA
₲ 5.705.674
Retención DNCP
₲ 223.662
Retención IVA
₲ 1.711.702
Retención Renta
₲ 1.141.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
PR/EJ Nº 695/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-145105
Monto Contrato
₲ 62.762.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.762.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.685.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS, TINTAS Y TARJETAS MAGNETICAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar