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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5317
Nro. de Timbrado
12372948
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
23-04-2018
Fecha Emisión Cheque
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
PR EJ Nº 165/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-136360
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.954.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310994
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CORONA DE FLORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar