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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5437
Nro. de Timbrado
12372948
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
865
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.687
IVA
₲ 63.636
Retención DNCP
₲ 2.495
Retención IVA
₲ 19.091
Retención Renta
₲ 12.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
PR EJ Nº 165/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-136360
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.954.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310994
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CORONA DE FLORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar