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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-33192/195
Nro. de Timbrado
12487566
Monto de la Factura
₲ 35.678.500
Nro. de Orden de Pago
1339
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.929.605
IVA
₲ 3.243.500
Retención DNCP
₲ 127.145
Retención IVA
₲ 973.050
Retención Renta
₲ 648.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
PR/EJ Nº 865/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-145821
Monto Contrato
₲ 102.775.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.514.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.884.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333391
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar