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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-804/805/806/807
Nro. de Timbrado
12033433
Monto de la Factura
₲ 56.260.825
Nro. de Orden de Pago
1573
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.503.021
IVA
₲ 5.114.621
Retención DNCP
₲ 200.493
Retención IVA
₲ 1.534.387
Retención Renta
₲ 1.022.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
OC Nº 006/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-145429
Monto Contrato
₲ 56.260.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.260.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.503.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar