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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-796/799
Nro. de Timbrado
12057936
Monto de la Factura
₲ 138.852.945
Nro. de Orden de Pago
940
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.046.626
IVA
₲ 12.622.995
Retención DNCP
₲ 494.821
Retención IVA
₲ 3.786.899
Retención Renta
₲ 2.524.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
PR/EJ Nº 161/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-135675
Monto Contrato
₲ 138.852.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.852.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.046.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320852
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE READECUACION DE MAMPARAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar