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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8274
Nro. de Timbrado
12331120
Monto de la Factura
₲ 8.955.000
Nro. de Orden de Pago
1859
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.516.043
IVA
₲ 814.091
Retención DNCP
₲ 31.912
Retención IVA
₲ 244.227
Retención Renta
₲ 162.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO CARD S.A.
RUC
80014856-8
Número de Contrato
PR/EJ Nº 682/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-145102
Monto Contrato
₲ 8.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.955.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.516.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS, TINTAS Y TARJETAS MAGNETICAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar