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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-938
Nro. de Timbrado
12387523
Monto de la Factura
₲ 94.634.880
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
09-04-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.996.051
IVA
₲ 8.603.171
Retención DNCP
₲ 337.244
Retención IVA
₲ 2.580.951
Retención Renta
₲ 1.720.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
CONTRATO 859/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-145613
Monto Contrato
₲ 94.634.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.634.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.996.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFACCION DE BAÑO EN LA OFICINA CENTRAL - PISOS 10-11 Y 12
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar