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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3837/38
Nro. de Timbrado
12221774
Monto de la Factura
₲ 19.904.500
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.928.817
IVA
₲ 1.809.500
Retención DNCP
₲ 70.933
Retención IVA
₲ 542.850
Retención Renta
₲ 361.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
PR EJ Nº 168/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-136416
Monto Contrato
₲ 40.063.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.063.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.099.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310645
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES PARA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar