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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4038
Nro. de Timbrado
12221774
Monto de la Factura
₲ 11.858.000
Nro. de Orden de Pago
1853
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.276.742
IVA
₲ 1.078.000
Retención DNCP
₲ 42.258
Retención IVA
₲ 323.400
Retención Renta
₲ 215.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
PR EJ Nº 168/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-136416
Monto Contrato
₲ 40.063.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.063.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.099.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310645
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES PARA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar