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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4216
Nro. de Timbrado
12221774
Monto de la Factura
₲ 8.300.600
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
05-03-2018
Fecha Emisión Cheque
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.893.720
IVA
₲ 754.600
Retención DNCP
₲ 29.580
Retención IVA
₲ 226.380
Retención Renta
₲ 150.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
PR EJ Nº 168/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-136416
Monto Contrato
₲ 40.063.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.063.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.099.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310645
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES PARA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar