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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-43693
Nro. de Timbrado
12262331
Monto de la Factura
₲ 30.509.160
Nro. de Orden de Pago
1530
Fecha de Orden de Pago
28-10-2017
Fecha Emisión Cheque
28-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.013.656
IVA
₲ 2.773.560
Retención DNCP
₲ 108.724
Retención IVA
₲ 832.068
Retención Renta
₲ 554.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
PR EJ Nº 670/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-142907
Monto Contrato
₲ 89.663.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.663.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.268.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330201
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS PARA TALLER DE SOLDADURA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar