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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-37712/37716
Nro. de Timbrado
12821437
Monto de la Factura
₲ 14.055.744
Nro. de Orden de Pago
1230
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.366.757
IVA
₲ 1.277.795
Retención DNCP
₲ 50.090
Retención IVA
₲ 383.339
Retención Renta
₲ 255.558
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANGOPAR S.R.L.
RUC
80019441-1
Número de Contrato
PR/EJ Nº 864/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-145822
Monto Contrato
₲ 14.091.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.055.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.366.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333391
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÁQUINAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar