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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-4586
Nro. de Timbrado
12093426
Monto de la Factura
₲ 15.279.000
Nro. de Orden de Pago
1491
Fecha de Orden de Pago
20-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.530.051
IVA
₲ 1.389.000
Retención DNCP
₲ 54.449
Retención IVA
₲ 416.700
Retención Renta
₲ 277.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
oc nº 03/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-143169
Monto Contrato
₲ 15.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.279.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.530.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar