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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5036/5071
Nro. de Timbrado
12710234
Monto de la Factura
₲ 36.103.807
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.334.065
IVA
₲ 3.282.162
Retención DNCP
₲ 128.660
Retención IVA
₲ 984.649
Retención Renta
₲ 656.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 667/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-142809
Monto Contrato
₲ 151.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.245.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.028.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333229
Nombre de la Licitación
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Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar