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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-060
Nro. de Timbrado
12509372
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
26-04-2018
Fecha Emisión Cheque
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.897.273
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.750.000
Datos del Contrato
Proveedor
Deloitte Asesores Consultores
RUC
80094190-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 975/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-152457
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.897.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338651
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS Y NEGOCIOS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar