- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-241
Nro. de Timbrado
3187333
Monto de la Factura
₲ 12.089.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.496.419
IVA
₲ 1.099.000
Retención DNCP
₲ 43.081
Retención IVA
₲ 329.700
Retención Renta
₲ 219.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
OC Nº 5/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-145148
Monto Contrato
₲ 12.089.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.089.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.496.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar