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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-136051
Nro. de Timbrado
12127698
Monto de la Factura
₲ 59.659.500
Nro. de Orden de Pago
1097
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.735.100
IVA
₲ 5.423.591
Retención DNCP
₲ 212.605
Retención IVA
₲ 1.627.077
Retención Renta
₲ 1.084.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
OC Nº 01/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-140022
Monto Contrato
₲ 59.659.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.659.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.735.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar