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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-41672
Nro. de Timbrado
12844398
Monto de la Factura
₲ 2.255.000
Nro. de Orden de Pago
1651
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.124.046
IVA
₲ 205.000
Retención DNCP
₲ 7.954
Retención IVA
₲ 61.500
Retención Renta
₲ 61.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
PR EJ Nº 894/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-147492
Monto Contrato
₲ 27.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.672.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330095
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AREA PROTEGIDA Y AMBULANCIA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar