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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-33973
Nro. de Timbrado
11976831
Monto de la Factura
₲ 42.590.000
Nro. de Orden de Pago
1042
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.502.316
IVA
₲ 3.871.818
Retención DNCP
₲ 151.775
Retención IVA
₲ 1.161.545
Retención Renta
₲ 774.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
PR EJ Nº 167/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-136418
Monto Contrato
₲ 57.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.919.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar