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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1387
Nro. de Timbrado
12670716
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
986
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
PR/EJ 874/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-146355
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.862.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.490.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar