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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2941
Nro. de Timbrado
11972847
Monto de la Factura
₲ 753.160
Nro. de Orden de Pago
1724
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.421
IVA
₲ 68.469
Retención DNCP
₲ 2.739
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
oc nº 04/17
Código de Contratación (CC)
CD-25006-17-143166
Monto Contrato
₲ 753.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar