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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0000087
Monto de la Factura
₲ 38.165.000
Nro. de Orden de Pago
798
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.294.221
IVA
₲ 3.469.545
Retención DNCP
₲ 136.006
Retención IVA
₲ 1.040.864
Retención Renta
₲ 693.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-116941
Monto Contrato
₲ 38.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.165.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.294.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300145
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire Portatil
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación