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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Nro. de Timbrado
11412891
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.200
IVA
₲ 20.000
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-116288
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.702.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289214
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Corta Cesped, Hidrolavadoras, Enceradoras, Pulidoras y Otros.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación