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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005879
Monto de la Factura
₲ 14.520.000
Nro. de Orden de Pago
5403
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.808.256
IVA
₲ 1.320.000
Retención DNCP
₲ 51.744
Retención IVA
₲ 396.000
Retención Renta
₲ 264.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-104885
Monto Contrato
₲ 14.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.808.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia