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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Nro. de Timbrado
11221880
Monto de la Factura
₲ 1.844.000
Nro. de Orden de Pago
755
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.837.295
IVA
₲ 167.636
Retención DNCP
₲ 6.705
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117653
Monto Contrato
₲ 1.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.844.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.837.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300363
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS PARA LA SALA DE CONTROL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción