- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1271
Monto de la Factura
₲ 7.320.000
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.961.187
IVA
₲ 665.455
Retención DNCP
₲ 26.086
Retención IVA
₲ 199.636
Retención Renta
₲ 133.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109893
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.218.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292208
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Equipos de Jardineria, Oficina y Computación.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu