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Datos del Pago
Nro. de Factura
1318
Monto de la Factura
₲ 6.260.000
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.953.147
IVA
₲ 569.091
Retención DNCP
₲ 22.308
Retención IVA
₲ 170.727
Retención Renta
₲ 113.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109893
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.218.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292208
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Equipos de Jardineria, Oficina y Computación.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu