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Datos del Pago
Nro. de Factura
12694
Monto de la Factura
₲ 5.175.000
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.921.330
IVA
₲ 470.455
Retención DNCP
₲ 18.442
Retención IVA
₲ 141.137
Retención Renta
₲ 94.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109000
Monto Contrato
₲ 5.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.921.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292016
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu