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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.991.186
IVA
₲ 572.727
Retención DNCP
₲ 22.451
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111914
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.991.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291545
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Comunicación y Señalamiento
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación