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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003938/39-3998
Monto de la Factura
₲ 53.825.904
Nro. de Orden de Pago
2666
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.187.456
IVA
₲ 4.893.264
Retención DNCP
₲ 191.816
Retención IVA
₲ 1.467.979
Retención Renta
₲ 978.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
050/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107032
Monto Contrato
₲ 53.825.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.825.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.187.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286734
Nombre de la Licitación
Adq. de Útiles de oficina y sellos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa