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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013018
Monto de la Factura
₲ 11.753.500
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.177.365
IVA
₲ 1.068.500
Retención DNCP
₲ 41.885
Retención IVA
₲ 320.550
Retención Renta
₲ 213.700
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111048
Monto Contrato
₲ 11.753.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.753.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.177.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción