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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00287
Monto de la Factura
₲ 36.860.500
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.053.665
IVA
₲ 3.350.955
Retención DNCP
₲ 131.357
Retención IVA
₲ 1.005.287
Retención Renta
₲ 670.191
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-105614
Monto Contrato
₲ 36.860.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.860.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.053.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292945
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira