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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 3.752.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.568.084
IVA
₲ 341.091
Retención DNCP
₲ 13.371
Retención IVA
₲ 102.327
Retención Renta
₲ 68.218
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112011
Monto Contrato
₲ 3.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.752.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.568.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS, BIBLIORATOS, PAPEL PARA SOBRES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción