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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003143
Monto de la Factura
₲ 15.100.000
Nro. de Orden de Pago
1060
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.359.826
IVA
₲ 1.372.727
Retención DNCP
₲ 53.811
Retención IVA
₲ 411.818
Retención Renta
₲ 274.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
042/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114848
Monto Contrato
₲ 84.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.831.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292236
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera