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Datos del Pago
Nro. de Factura
202
Monto de la Factura
₲ 2.920.000
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.776.867
IVA
₲ 265.455
Retención DNCP
₲ 10.406
Retención IVA
₲ 79.636
Retención Renta
₲ 53.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON DIAZ TORRES
RUC
3358983-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-105949
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.799.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292203
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección y Disposición de Residuos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu