- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 4.119.140
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.917.228
IVA
₲ 374.467
Retención DNCP
₲ 14.679
Retención IVA
₲ 112.340
Retención Renta
₲ 74.893
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110016
Monto Contrato
₲ 4.119.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.119.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.917.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289035
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos para Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación