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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001540
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.415
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 6.949
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 35.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113126
Monto Contrato
₲ 14.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.251.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289218
Nombre de la Licitación
Adquisición de Confecciones Textiles y Otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación