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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 9.249.000
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.795.631
IVA
₲ 840.818
Retención DNCP
₲ 32.960
Retención IVA
₲ 252.245
Retención Renta
₲ 168.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107501
Monto Contrato
₲ 129.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.278.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.825.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289782
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones