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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032046
Monto de la Factura
₲ 4.455.000
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.236.624
IVA
₲ 405.000
Retención DNCP
₲ 15.876
Retención IVA
₲ 121.500
Retención Renta
₲ 81.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
027/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107139
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.160.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292285
Nombre de la Licitación
ASQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera