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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005091
Monto de la Factura
₲ 21.355.000
Nro. de Orden de Pago
17856
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.913
IVA
₲ 61.364
Retención DNCP
₲ 2.406
Retención IVA
₲ 18.408
Retención Renta
₲ 12.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115729
Monto Contrato
₲ 21.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.666.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO Y TRAUMATOLOGIA - AD REFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia